增值税发票开具红字发票情况说明需要写哪些内容格式
你可以让对方公司手工认证，如果手工认证不了的话，只有是叫他把发票寄过。收到发票后要走的流程是
1、打开开票系统开具红冲申请单，并导出红冲发票的内容，然后拷贝到U盘里
2、在word文档里打印一个红冲证明（内容如下）
现我公司有一份***有限公司增值税专用发票，发票代码：****，号码：****，金额***， 税额***，纳税人识别号：*****，由于*****原因，应为*****，此发票对方未抵扣，特申请开冲红为感！
经办人：
公司名称（公章）：
日期：
3、就是开红冲时带的资料了
1）红冲的发票（两联）都带上
2）带上红冲证明
3）红冲申请单
4）装有红冲发票的U盘
5）公章
6）办税员证/自己的身份证
4、拿到可以开红冲的申请单以后就可以到开票系统开红冲发票了
发票认证后开红字怎么写情况说明
XX国家税务局:
我公司开票人员在XX年XX月XX日开具给XXXX(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误.错误原因是误将购货方的名称开具成:XX,正确名称为:XX;错误纳税人识别号:XX,正确纳税人识别号为:XX;错误地址、电话为:XX,正确地址、电话为:XX;错误开户行及帐号:XX,正确开户行及帐号:XX.错误发票号码为XX、金额XX、税额XX。【摘要】
发票认证后开红字怎么写情况说明【提问】
XX国家税务局:
我公司开票人员在XX年XX月XX日开具给XXXX(写正确的公司名称)的一张增值税发票有误.错误原因是误将购货方的名称开具成:XX,正确名称为:XX;错误纳税人识别号:XX,正确纳税人识别号为:XX;错误地址、电话为:XX,正确地址、电话为:XX;错误开户行及帐号:XX,正确开户行及帐号:XX.错误发票号码为XX、金额XX、税额XX。【回答】
上述专用发票我单位没有交给购货方,所以购货方无法出具拒收证明.(如果发票给对方了,然后对方把发票退回来的话,就不要写这句话了!!)【回答】
本单位所提供的说明和附送资料内容真实、完整、准确,并对此承担相应法律责任。【回答】
特此说明。【回答】
XX公司(贵公司名称)
XX年XX月XX日【回答】
按顺序写到文档就可以了，这是书面申请。【回答】
对方已经勾选抵扣了【提问】
是要写给对方的，还是税局的【回答】
写给税务局的，发票原来邮寄不回来了【提问】
说明按实际情况写就可以了【回答】
对方抵扣了，让对方提供红字信息表，您这边做红冲。【回答】
增值税专用发票红冲操作流程
亲，下午好很荣幸为你解答，增值税专用发票红冲操作流程
一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)
1、进入开票软件—发票管理—信息表；
2 、选择红字增值税专用发票信息表填开；
3、根据企业的要求进行填写信息表；
4、写信息表、检查信息表数据，然后点打印；
5、跳出的打印窗口中选择不打印；
6、择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出；
7、击选择正确信息表，再点击上传；
8、核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。
二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)
1、进入开票软件—发票管理—信息表；
2、根据企业的要求进行填写信息表；
3、点击下一步，然后确定；
4、检查信息表数据，然后点打印；
5、在跳出的打印窗口中选择不打印；
6、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出；
7、点击选择正确信息表，再点击上传；
8、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红；
9、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开；
10、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表；
11、选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。【摘要】
增值税专用发票红冲操作流程【提问】
亲您好，我是百度合作的有问优答k老师社会民生金牌导师，我已经累计提供服务4000人，累计服务时长超过3000小时！您的问题我已经收到，解答需要一些时间，请您稍等一下，需要5分钟出结果，请不要结束咨询哦，您也可以提供更多有效信息，以便于我更好的为您解答哦~ 如果我的解答对您有所帮助，还请您给予赞，感谢[心][鲜花][开心]【回答】
亲，下午好很荣幸为你解答，增值税专用发票红冲操作流程
一、增值税专用发票红字冲销流程(购买方申请)
1、进入开票软件—发票管理—信息表；
2 、选择红字增值税专用发票信息表填开；
3、根据企业的要求进行填写信息表；
4、写信息表、检查信息表数据，然后点打印；
5、跳出的打印窗口中选择不打印；
6、择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出；
7、击选择正确信息表，再点击上传；
8、核通过以后，就把信息表编号给销售方，销售方就可以开具红字发票。
二、增值税专用发票红字冲销流程(销售方申请)
1、进入开票软件—发票管理—信息表；
2、根据企业的要求进行填写信息表；
3、点击下一步，然后确定；
4、检查信息表数据，然后点打印；
5、在跳出的打印窗口中选择不打印；
6、选择发票管理—红字发票信息表—红字增值税专用发票信息表查询导出；
7、点击选择正确信息表，再点击上传；
8、审核通过以后，就可以填开增值税红字专用发票冲红；
9、开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开；
10、点击红字选择导入网络下载红字发票信息表；
11、选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。【回答】
增值税发票冲红怎么操作
增值税发票冲红操作方法如下：1、、增值税专用发票当月开错，且未进行勾选认证，可以直接作废，谁开票谁作废的原则，或者管理员权限登录开票软件进行作废；2、跨月的发票开错，先开具红字信息表，上传后，再开具红字负数票；3、销售方进入专用发票填开界面，点击“红字”，选择“导入网络红字发票信息表”，选择需要开具的信息，核实信息无误后方可打印。法律依据：《增值税专用发票使用规定》第十三条一般纳税人在开具专用发票当月，发生销货退回、开票有误等情形，收到退回的发票联、抵扣联符合作废条件的，按作废处理；开具时发现有误的，可即时作废。作废专用发票须在防伪税控系统中将相应的数据电文按“作废”处理，在纸质专用发票各联次上注明“作废”字样，全联次留存。增值税专用发票和普通发票的区别是什么1、票面：增值税发票为可抵扣发票，有“增值税专用”字样，普通发票则有“增值税普通发票”字样。增值税专用发票是三联式的，普通发票两联；2、作用：对于受票企业，只要增值专用发票才可以抵扣，普通发票则不可以。
已认证的发票由谁来申请红字
法律分析：已认证发票不管有没抵扣，都是由购买方开具“红字发票申请单”的。购买方填好“红字发票申请单”之后去当地国税局领取“红字发票通知单”寄给销售方。然后由销售方开具红字发票。法律依据：《中华人民共和国票据法》 第四条 票据出票人制作票据，应当按照法定条件在票据上签章，并按照所记载的事项承担票据责任。持票人行使票据权利，应当按照法定程序在票据上签章，并出示票据。其他票据债务人在票据上签章的，按照票据所记载的事项承担票据责任。本法所称票据权利，是指持票人向票据债务人请求支付票据金额的权利，包括付款请求权和追索权。本法所称票据责任，是指票据债务人向持票人支付票据金额的义务。
红字发票需要认证吗
一、正面回答红字发票无需认证，只需要在增值税纳税申报表附列资料第20栏红字专用发票信息表注明的进项税额中标注即可，如果购买方已经认证抵扣，应该由购买方申请信，其所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与信息表一并作为记账凭证。二、分析红字发票，即增值税红字发票，是增值税一般纳税人开具增值税专用发票或普通发票后，发生不符合发票作废条件的情形，按国家税务总局的规定需要红字开具的发票。三、红字发票怎么开？1、首先打开软件客户端，点击上方红字发票管理，增值税专票红字信息表填开，根据实际情况选择购买方申请或销售方申请；2、点击下一步，如果发票信息在本地数据库内，软件会自动读取票面信息，点击确定；3、填写联系电话和申请理由，确认无误后，先点击保存，上传；4、然后点击红字发票管理，接着点击增值税专票红字信息表审核下载，下载已审核过的红字信息表；5、下载成功后点击发票管理，接着点击发票填开，然后点击增值税专用发票填开，继续点击确定；6、点击负数然后点击导入开具导入已下载的信息表，点击确认打印即可。